单位：万元

序号

项目名称

项目单位

项目内容

年度预算

编制依据

编制责任
部门

总计

市直支出

下区支出

政策依据

测算依据

合计

上年结转

本年预算

小计

其中：部门预算支出

合      计

248,172.94

190,346.05

8,172.94

182,173.11

87,600.00

57,826.89

市水务局

一

水务工程建设

66,379.02

19,282.13

4,921.89

14,360.24

47,096.89

1

武汉市新洲区鄢家河治理工程

新洲区水务和湖泊局

工程治理鄢家河堤（桩号0+046.0~4+228.0）段河道堤防，共计4.18km，治理内容主要包括堤防加固4.18km、新建水泥搅拌桩防渗墙1903.9m，混凝土防汛道路4.18km及护岸护坡等。

443.00

443.00

武水函[2019]8号

工程批复总投资1966.87万元，其中，中央补助55%，计1081万元，市级配套资金443万元，区级配套443万元

2

智慧水务建设（一期）

市水务防汛信息中心

构建智慧水务标准规范体系和安全保障体系，完善ICT基础设施以及重点区域监测设施，搭建水务大数据中心以及应用支撑平台，建立智慧水政务、水资产、水资源、水安全以及水环境的应用系统，建设综合指挥调度中心。

3,000.00

3,000.00

3,000.00

市委网信办关于智慧水务项目的批复（2018）、市发改委关于智慧水务项目的批复（2020）智慧水务“十四五”规划

项目总投资17360万元，2021年安排3000万元。

3

武汉市乡镇污水治理奖补资金

市水务局

对全市乡镇生活污水治理工作进行奖补，引导支持各区开展工作。

3,000.00

3,000.00

武四水治〔2017〕4号：市级财政安排“以奖代补”资金用于支持乡镇污水处理设施建设。

根据年度计划工作量，每年安排奖补资金

4

中心城区排水管网隐患排查项目

市水务防汛信息中心

中心城区排水管网隐患排查及运行评估

1,000.00

1,000.00

1,000.00

《市发展改革委关于中心城区排水管网隐患排查项目初步设计的批复》（武发改基础[2018]203号）

项目总投资10077万元，已到位资金6886万元，2021年安排1000万元。

5

武汉市主城区排水设施水力基础模型

市水务防汛信息中心

武昌片区和汉阳片区总计约570平方公里，包含武汉市中心城区设计降雨时程及点面关系研究、综合排水基础模型建立及应用分析、CSO溢流污染计算评估、实时预警预报系统建立、监测设施建设、模型成果展示及决策支持系统等内容。

300.00

300.00

300.00

《市发展改革委关于武汉市主城区排水设施水力基础模型初步设计的批复》（武发改审批〔2016〕129号）

项目总投资2769万元，已到位资金1992万元，2021年安排300万元。

6

高校雨污分流奖补资金

市水务局

针对86所在汉高校雨污分流改造进行奖补

370.00

370.00

武政规[2018]18号  市人民政府关于印发在汉高校雨污分流改造实施方案的通知

江夏区五所高校完成改造，审计金额共计1064.9万元，按10%计算补贴金额为107万元；洪山区三所高校完成改造，审计金额共计1521.9万元，按10%计算补贴金额为152万元；高新区四所高校完成改造，审计金额共计1108.5万元，按10%计算补贴金额为111万元；

7

江岸区铁路立交、城市低洼地段老渍水点改造项目

江岸区水务和湖泊局

江岸区6处铁路立交、城市低洼地段老渍水点改造，新建d300mm-d2000mm排水管道2.5km，临时泵站一座（Q=2.4m3/s）

400.00

400.00

《市人民政府办公厅关于印发全市灾后水利建设项目计划表的投资》（武政办〔2016〕142号）、岸建设字[2018]25号

项目总投资3267.58万元，已到位资金2205万元，2021年安排400万元。

8

武汉市汤逊湖泵站变电站配电室拆除重建

市汤逊湖泵站管理处

变电站配电室拆除重建，高压柜、站用变主变保护屏、直流屏、低压柜等设备迁移、电缆沟及电缆恢复。

140.00

140.00

140.00

《汤逊湖泵站配电室现场安全检测报告（HN10-2019100001)》

根据工程实施方案测算投资，项目总投资282万元。2021年安排140万元。

9

新建及老旧供水管网设施改造工程

市水务集团

配合城市市政道路建设改造供水管网设施，升级城市危旧供水设施

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2011年市政府办公厅《关于加大城区供水管网改造建设资金投入有关问题的报告》批复意见

2012年，武汉市政府专门签批，为支持城市供水管网建设工作，每年城建补助40%的资金，即市水务集团完成不低于1亿元管网改造投资，财政补助4000万元。2021年计划完成投资11000万元，按照40%的补助比例，2021年补助2000万元。

10

中心城区消防设施建设及维护改造工程

市水务集团

消防栓、消防闸门等消防设施建设改造和维护以及消防支管建设改造。

3,800.00

3,800.00

3,800.00

2015年市政府办公厅《关于研究暂停征收我市中心城区供水价格中城市公用附加费的签报》

依据2021年任务量，其中消防栓新建及改造、刷漆维修、消防闸门整改及消防水费等2000万元，消防支管建设改造800万元。

11

长江现代水务发展有限公司

消防栓、消防闸门等消防设施建设改造和维护。

200.00

200.00

200.00

2015年市政府办公厅《关于研究暂停征收我市中心城区供水价格中城市公用附加费的签报》

依据2021年任务量，消火栓刷漆维修、新建及改造、消防闸门整改更换和消防水费等，共计200万元

12

居民住宅二次供水设施改造

各中心城区人民政府

中心城区居民住宅二次供水设施改造工程

36,626.00

36,626.00

《武汉市中心城区居民住宅二次供水设施改造实施方案》

项目总投资267000万元，其中市级资金106800万元，市级已到位资金39500万元。2021年安排36626万元。

13

2020年水毁应急修复

相关区及直属单位

对2020年汛后堤防、农田水利、排水、水文等基础设施水毁进行修复。

5,434.40

1,420.00

1,420.00

4,014.40

市政府关于全市汛后水利水毁应急修复项目实施计划的批复

市级应安排资金5934.4万元，2020年已安排500万元。

14

退垸还湖

相关区

梁子湖（含牛山湖）、斧头湖、东湖、后官湖、汤逊湖、武湖、黄家湖、青菱湖、野湖为重点的退垸（田、渔）还湖

1,800.00

1,800.00

《市河长制工作领导小组关于印发武汉市十大湖泊退垸（田、渔）还湖实施方案的通知》（武河【2018】2号）

根据《武汉市退垸（田、渔）还湖实施方案》中明确的十大湖泊退垸（田、渔）还湖任务的剩余量及其占比，测算补助各区退垸（田、渔）还湖经费。

15

武汉市清水入湖二期——野芷湖截污工程

市水务局

新建1座污水提升泵站和1座污水提升泵井，敷设截污管道4313米。

363.77

363.77

363.77

《市发展改革委关于武汉市清水入湖二期—野芷湖截污工程初步设计的批复》（武发改设审[2008]328号）

项目竣工财务决算审定投资1719.68万元，已到位资金1377.74万元，2021年安排尾款363.77万元。

16

武汉市大军山泵站灾后更新改造工程

市大军山泵站管理处

机电设备更新改造，水工建筑物除险加固，现地监测监控系统提高完善

136.47

136.47

136.47

《市发展改革委关于武汉市大军山泵站灾后更新改造工程实施方案的批复》（武发改农[2016]714号）
《武汉市大军山泵站灾后更新改造工程竣工财务决算审核报告》

项目竣工财务决算审定投资3295.47万元，已到位资金3159万元，2021年安排尾款136.47万元

17

后湖地区雨污水管网混错接改造工程

江岸区水务和湖泊局

改造后湖地区184处混错接点

377.32

377.32

《市发展改革委关于后湖地区雨污水管网混错接改造工程初步设计概算的批复》武发改审批[2016]77号

项目竣工财务决算审定投资3209.32万元，已到位资金2832万元，2021年安排尾款377.32万元。

18

武昌区中新路（中山路-前进路）排水工程

武昌区水务和湖泊局

中新路（中山路-前进路）839米道路建设，同步敷设雨水管道665米。污水管道539米，新建雨水箱涵117米，配套实施交通设施工程，照明和绿化工程。

66.17

66.17

《市水务局关于武昌中新路（中山路-友谊大道）道路排水工程项目竣工财务决算的批复》（武水办[2019]5号）

项目竣工财务决算审定投资4323.62万元，已到位资金4257.45万元，2021年安排尾款66.17万元。

19

分管市长集中使用的资金

2,000.00

2,000.00

2000

20

 全市“三清”行动第三方考核

市水务局

主要对各区开展市政排水管网清淤减污专项行动、溢流污染和初期雨水污染削减专项行动、河长制落实情况开展第三方考核工作。
1、市政排水管网清淤减污专项方面，聘请第三方对管道积泥进行抽检，抽检率10%。
2、溢流污染和初期污水污染削减专项方面，2三湖三河（南湖、汤逊湖、北湖、机场河、黄孝河、巡司河）流域范围内的合流区溢流污染量和初期雨水污染量进行为期两年的跟踪评估。
3、河湖长制落实情况方面，聘请第三方对全市街道、乡镇级河湖长履职尽责情况进行考核，主要是现场巡查、查验资料。

287.70

287.70

287.7

《市人民政府关于印发武汉市河湖流域水环境“三清”行动方案的通知》（武政〔2019〕26号）“市水务局负责建立健全常态化监督检查机制，确保三清行动各项任务全面落实。”《关于启动区级水环境流域治理规划编制工作的通知》（武三清指办〔2019〕2号）

上年结转

21

 湖溪河综合整治工程

市水务局

华科校内雨污分流和海绵改造、东九湖景观和生态修复、河道清淤清障、景观和生态修复、新建污水处理厂

4,081.06

4,081.06

4,081.06

武发改审批服务[2019]50号

上年结转

22

 武汉市城市污泥处理处置专项规划修编

市水务局

修订2013年版《武汉市城市污泥处理处置专项规划》

90.40

90.40

90.4

上年结转

23

 分散污水应急处理项目

市排水泵站管理处

新生路等入江泵站、闸口分散污水应急处置

462.73

462.73

462.73

武水办[2019]88号

上年结转

二

水务设施维护

50,381.16

39,805.16

39,805.16

10,576.00

1

江南泵站运行维护管理

市城投公司

江南泵站维护资金

2,500.00

2,500.00

2,500.00

常年维护项目

根据设施量测算

2

市管泵站运行维护管理

市排水泵站管理处

2020年新增电气设备年度预防性试验，黄孝河、机场河钢坝闸运营，后湖四期、四新泵站设施的运维等

700.00

700.00

700.00

常年维护项目

根据设施量测算

3

市管江滩运行维护管理

市江滩管理办公室

2020年新增江滩园区花径景观，面积12.04万平方米；汉口江滩23米平台芦苇湿地，面积约为 91万平方米；长江主轴左、右岸大道观光道工程对江滩三期月亮湖、武昌江滩粤汉塘实施了水生态修复，新增维护面积4.47万平方米，

300.00

300.00

300.00

常年维护项目

根据设施量测算

4

东沙连通渠设施维护

市碧水集团

对东沙湖湖初雨调节池及进、出水箱涵、涵闸等设施进行常年维护

380.00

380.00

380.00

常年维护项目

根据设施量测算

5

六湖连通运行维护

市碧水集团

已建成设备维护及管理：渠道及沿岸的形态和畅通，保障水力调度需求；人工湿地的日常运行维护、湿地植物和设施设备的保养，确保其达到净化水质的效果；办公用房与运行人员的日常管理。

139.00

139.00

139.00

常年维护项目

根据设施量测算

6

全市河道采砂管理设施维护

相关区

经开（汉南）区、新洲区、青山区、黄陂区、江夏区、洪山区、蔡甸区、东西湖区等8个区涉砂船舶扣押点和执法艇运行；东湖高新区、武昌区、江岸区、汉阳区等4个区执法艇运行补助。

500.00

500.00

根据《湖北省河道非法采砂整治工作方案》、《武汉市河道非法采砂整治工作方案》等文件要求，按照河道采砂执法和对非法采砂船舶扣押停靠需求

经开区、新洲区各80万元；黄陂区、青山区50万元；江夏区、洪山区、蔡甸区、东西湖区各40万元；东湖高新区、武昌区、江岸区、汉阳区各20万元

7

水土流失综合治理和水土保持管理

黄陂区、新洲区、蔡甸区、江夏区

江夏区黑山山体修复水土保持综合治理工程，新洲区磨盘山水土保持科技示范园提档升级项目，黄陂区、新洲区、蔡甸区西湖流域水保监测点维护管理和水土保持科技示范园建设维护；

340.00

340.00

根据《湖北省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》（鄂财综规[2015] 5号），水土保持补偿费用于水土流失预防和治理，第二十二条中收支分类 “01项综合治理和生态修复”、“02项预防保护和监督管理”。

江夏区黑山山体修复水土保持综合治理工程200万元，新洲区磨盘山水土保持科技示范园提档升级项目100万元，全市水土保持监测站点维护管理费30万元（黄陂区蔡店水保监测点10万、新洲区磨盘山水保监测点10万、蔡甸区西湖流域水保监测点10万）；新洲区磨盘山水土保持科技示范园建设维护10万元

8

城郊结合部泵站运行维护管理补助

蔡甸区、东西湖区、青山区（化工区）

蔡甸区东湖泵站、青山区（化工区）北湖泵站、东西湖区李家墩泵站泵站运行维护管理补助

375.00

375.00

由于东湖、李家墩等3处泵站在承担农业排涝的同时，协助排放中心城区涝水，故对3处泵站运行予以补助。

根据《泵站技术管理规程》和《电力设备预防性试验规程》等技术规范，以承担排水面积结合排水量考虑运行补助费用，蔡甸区东湖泵站、青山区（化工区）北湖泵站、东西湖区李家墩泵站运行维护管理补助340万元，应急排水疏捞35万元

9

堤防整险加固

相关区

江岸区张公堤堤顶路维修、硚口江滩防洪闸口改造、2018年硚口区堤防修建维护工程尾款、汉阳区堤防整险加固及提升整治、汉南区长江干堤险段护坡水毁修复工程尾款、武昌市区堤防环境综合提升、武昌市区堤曾家巷堤段水毁加固整治、东西湖区堤防整险加固。

1,895.00

1,895.00

《防洪法》、《武汉市防洪管理规定》等堤防管理工作的要求。

根据堤防长度，易出险堤段数量测算

10

东西湖围堤岁修

东西湖区

60公里围堤堤防工程维修和设施维护管理。

162.00

162.00

经常性项目

定额补助

11

武钢工业港排水箱涵维护

青山区（化工区）

2.2公里箱涵维护、4座压力井维护、1套自流闸门维护及管理。

110.00

110.00

市级建设，移交区管

定额补助

12

港西泵站、许家村泵站、北湖水系排水泵站运行维护补助

青山区（化工区）

许家村泵站4台电机维护；水泵大修；前池清渣机大修；泵房屋面防漏处理等；前池清淤等。港西泵站4台机组大修；8台进、出水闸门大修；前池清渣机更换 ；泵房屋面防漏处理等。北湖二泵站、北湖闸泵站机电设备维修养护、辅助设备维修养护、泵站建筑物维修养护、附属设施维修养护、物料动力消耗、闸门检修维护等

2,280.00

2,280.00

《市财政局关于将港西和许家村两座大型排水泵站划转由市统一管理的意见》[2011]759号《市财政局关于北湖水系排水泵站运维经费的意见》[2019]1014号

港西泵站、许家村泵站640万元，北湖水系排水泵站1640万元

13

区管江滩堤防设施维护管理补助

相关区

江河文化公园、汉江汉阳江滩二期、汉江硚口江滩三期、武青堤（铁机路～武丰闸段）堤防江滩（武昌段）、长江武青堤青山江滩三期（建设六路至建设八路）和青山江滩（建设八路至建设十路）等区管江滩设施维护及管理。

4,914.00

4,914.00

《武汉市江滩管理办法》

两江四岸核心区按照每平米25元补助、核心区至三环线江滩按照每平米20元补助。

14

长江、沙湖水环境提升工程ppp项目

市水务局

长江、沙湖水环境提升工程项目可用性付费和运维绩效服务费

5,113.31

5,113.31

5,113.31

两评一案（财政承受能力评价、物有所值评价）

长江沙湖水环境提升工程PPP项目，项目已于2019年10月完成工程建设任务。根据合同约定，于2021年支付可用性付费及运维绩效服务费。

15

大东湖核心区污水传输系统工程PPP项目

市水务局

大东湖核心区污水传输系统工程PPP项目可用性付费运维绩效付费

30,672.85

30,672.85

30,672.85

两评一案（财政承受能力评价、物有所值评价）

按照PPP项目合同，该项目已于2020年9月通水投运，2021年起按合同付费。

三

水务行业管理

7,416.71

7,162.71

7,262.71

154.00

1

全市“三清”行动第三方考核

市水务局

1.武汉市河湖流域水环境“三清”行动落实情况第三方考核：2.“三河三湖”流域溢流污染及初雨控制评价；3.新生路泵站系统溢流污染调查

282.48

282.48

282.48

跨年项目，根据中标合同

合同金额941.15万元，2020年已安排658.675万元，2021年支付282.475万元。

2

武汉市典型区域排水体制研究与运行效能评估

市水务局

结合武汉市不同区域排水体制的情况，评估其排水管网及设施运行效能，分析问题，研究针对性消减排水管网对下游水体污染的控制措施和方案。

800.23

800.23

800.23

跨年项目，根据中标合同

合同金额1470万，2018年安排420万，2019年安排170.77万，2020年安排79万，2021年安排800.23万。

3

乡镇污水建设实施情况评估

市水务局

评估全市乡镇污水设施建设及运行情况

200.00

200.00

200.00

跨年项目，根据中标合同

合同金额230万，2020年安排30万，2021年安排支付200万

4

城镇污水处理厂污泥运输监控系统

市水务局

构建城镇污水处理厂污泥运输监控系统

34.00

34.00

34.00

跨年项目，根据中标合同

合同金额114万，2019年已支付80万，2021年安排34万。

5

2021年度重点河湖和水体无人机巡查分析

市水务局

采用卫星遥感、无人机等手段定期对59个黑臭水体周边及100个重点河湖流域范围内的突出环境问题（含“四乱”问题）进行水环境巡查分析并形成视频及分析报告。

650.00

650.00

650.00

市委办公厅、市政府办公厅《武汉市深化河湖长制推动“三长联动”工作方案》（武办文〔2018〕43号）

1.对全市黑臭水体开展无人机飞检，其中19个重点黑臭水体飞检频次为1月/次；40个非重点黑臭水体频次为1季度/次；飞检长度约为15000公里；费用为350万元。2.对全市规模以上58条河流流域（含蓝线以内）范围、42个重点湖泊流域（蓝线以外）范围内“四乱”问题利用卫星遥感技术每季度进行1次筛查比对，再由无人机对重点问题进行现场核实，及时发现河湖流域范围内存在的违法“四乱”问题。购买卫片、人工筛查比对及无人机核查费用约为300万。

6

全市建成区管网提质增效第三方抽检及考核

市水务局

全市建成区排水管网雨污分流、混错接改造、缺陷修复等工作完成情况进行抽检并考核

500.00

500.00

500.00

《武汉市城镇污水处理提质增效行动实施方案》

依据实施内容测算2021至2023年，每年安排500万。

7

城镇污水设施管理系统

市水务局

建设城镇污水设施管理系统，收集全市城镇（含乡镇）污水设施运行数据，集中调度管理。

20.00

20.00

20.00

部门职责，提高污水收集与处理系统管理效能

项目建设周期预计三个月，包括界面设计、数据库建设、功能开发、运行维护等工作内容，费用估算按人工月计算，其中软件开发人员预计5人，月人工费用1.2万/月/人，运维费用预计2万，共计20万元。

8

黄孝河、机场河二期PPP项目建设期绩效考核

市水务局

按ppp合同要求开展项目建设期绩效考核工作

43.00

43.00

43.00

《武汉黄孝河机场河水环境综合治理二期PPP项目实施方案》及《项目合同》要求开展项目建设期绩效考核。二期PPP项目初设批复文号：武发改审批服务〔2020〕62号

2020年8月，我局与中规院（北京）规划设计公司、武汉水务科学研究院联合体签订合同，开展项目建设期绩效考核，服务期限2020年8月-2022年8月。服务费用总计86万，分两次支付。2021年支付43万元，2022年支付43万元。

9

PPP项目第三方绩效考核方案编制及考核

市水务局

针对财政部文件要求对大东湖核心区污水传输系统工程及长江沙湖水环境提升工程制定绩效考核方案并进行绩效考核

90.00

90.00

90.00

国家财政部发的文件要求编制考核方案，考核结果作为大东湖核心区污水传输系统工程付费依据。

10

湖泊管理考核“以奖代补”

相关区

采取日常考评与集中考评相结合，并引入第三方考评，按照中心城区和非中心城区2类，对湖泊管理、执法、投诉处置等方面进行全方面的考评。

154.00

154.00

《关于印发2015年度湖泊工作考核方案的通知》（武湖管办【2015】1号）

定额管理

11

全市流域水环境综合治理评估

市水务局

1.统筹全市流域水环境治理成果，建立流域水环境治理一张图：厘清流域与行政管理边界，划分子流域及管理网格；统筹跨区水环境治理情况，提出跨区水环境治理指导意见，策划市级流域水环境项目。                                 
2.跟踪评估分析区级流域规划实施及治理情况，包括工程进展，水环境改善状况，设施能力提升，系统运行效能等，形成定量分析并评估，对各区流域规划实施情况提出指导意见。
3.编制2021年度武汉市流域水环境治理报告。

500.00

500.00

500.00

《市人民政府关于印发武汉市河湖流域水环境“三清”行动方案的通知》（武政〔2019〕26号）“全市其他区域的流域水环境治理规划编制及水体治理工作，由相关区人民政府负责。”“市水务局负责建立健全常态化监督检查机制，确保三清行动各项任务全面落实。”《关于启动区级水环境流域治理规划编制工作的通知》（武三清指办〔2019〕2号）

1、水环境治理一张图编制：资料购置、平台开发等费用约150w；2、区级流域治理监测考核与季度评估考核，监测费约100w，评估考核约100w；3、市区流域治理情况数据成果汇总、分析、校核、汇编约154w。

12

武汉市十大跨区湖泊普查

市水务局

依据湖北省、武汉市湖泊保护条例相关规定，拟对梁子湖、牛山湖、斧头湖（含鲁湖）、汤逊湖、黄家湖、青菱湖、野湖、武湖、后官湖、东湖等十个跨区退垸还湖的湖泊进行一次湖泊状况调查、地形测量等

125.00

125.00

125.00

新建项目。依据《湖北省湖泊保护条例》第十八条规定，“实行湖泊普查制度。县级以上人民政府水行政主管部门应当定期组织实施湖泊状况普查，建立包括名称、位置、面（容）积、调蓄能力、主要功能等内容的湖泊档案。”

总投资252万。
1.普查培训，对湖泊涉及的相关9个区每个区6人次工作人员进行2天集中培训，需培训费约7万元。
2.湖泊现场踏勘及地形测量费用，按照2002年版《工程勘察设计收费标准》，十大湖泊水面面积约530平方公里，按1:10000比例勘测，约需215万元。
3.资料整理。包括数据汇总分析、整编、上图成册等，30万。

13

全市重点水质提升总体规划

市水务局

89个重点湖泊、58条重点河港水体水质提升方案编制

294.00

294.00

294.00

跨年项目，根据中标合同

合同金额980万，截至2020年底已支付686万元，2021年安排294万元。

14

武汉市城市污泥处理处置专项规划修编

市水务局

2013年版《武汉市城市污泥处理处置专项规划》修订

148.00

148.00

148.00

跨年项目，根据中标合同

合同金额298万，2020年已支付150万，2021年安排148万元。

15

武汉市典型区域生态补水及污水处理厂尾水利用研究

市水务局

研究四厂建成后的沙湖港、罗家港生态补水方案和对策；研究中心城区主要污水厂中水回用的方向和模式。

259.00

259.00

259.00

跨年项目，根据中标合同

合同金额494万，2018年已安排100万，2019年安排100万，2020年安排35万，2021年安排259万。

16

武汉市面源污染排放负荷预测及其污染后置关键技术研究

市水务局

分流制雨水管道系统初雨污染负荷及控污技术研究；合流制排水系统CSO污染负荷预测及控污技术研究，餐饮、街道清扫等 面源污染对水环境污染负荷的影响研究等

317.00

317.00

317.00

跨年项目，根据中标合同

合同金额447万，2019年安排100万，2020年安排30万，2021年安排317万。

17

武汉市乡镇生活污水治理规划编制

市水务局

研究编制全市乡镇污水治理规划，谋划全市乡镇污水治理工作。

200.00

200.00

200.00

按市政府工作安排，我局2020年起负责全市乡镇污水治理工作。经前期评估、梳理和实地调研，为系统谋划乡镇污水治理工作，衔接城市规划体系和城镇污水治理工作，有必要开展乡镇污水治理专项规划编制工作。

《关于发布城市规划设计计费指导意见的通知》（中规协〔2004〕022号），每个乡镇规划设计计费基价为15万，排水工程专业系数为1.2，初测40个乡镇编制费720万元。折算系数0.5至300万，2021年拟支付200万。

18

武汉市（全域）排水防涝专项规划编制

市水务局

面向2035年，编制武汉市中心城区、功能区、新城区全域范围的排水防涝专项规划。

400.00

400.00

400.00

《十九届五中全会》要求，我国2035年基本实现基本公共服务实现均等化，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小。我市正在编制面向2035年的国土空间总体规划，排水防涝专项规划也应与其保持一致。

根据《城市规划设计计费指导意见》有关规定，市政单项专项规划以60万元为基数，特大城市（100万人以上），每增加10万人增加5万元规划设计费。初步测算60+5*（2000-100）/10=1010万

19

武汉市水务空间布局规划（水务一张图）编制

市水务局

编制武汉市水利基础设施空间布局规划，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，统筹考虑“三区三线”范围内武汉市经济社会发展和生态环境修复的需求，深入分析事关全局和长远发展的重大水问题以水资源承载能力为刚性约束，以水生态环境承载能力为尺度，划定涉水生态空间，优化水务基础设施空间布局，确定水生态系统保护修复重点任务，强化涉水空间管控和保护，同时加强与国土空间总体规划和相关规划的衔接和协调，为完善武汉市水利基础设施空间布局和水生态空间管控保护格局提供依据。

300.00

300.00

300.00

湖北省《水利基础设施空间布局规划编制工作方案和技术大纲》（鄂水利函〔2020〕326 号），开展省级水利基础设施空间布局规划编制工作。为了配合省水利厅做好水利基础设施空间布局规划，结合武汉市的自身需要，开展武汉市水务基础设施空间布局规划的编制工作。

20

《武汉水务志》编纂

市水务科学研究院

《武汉水务志》资料收集、整理、纸张、印刷、装订特殊工艺等费用。

100.00

100.00

100.00

水务工作及文化建设需要

总额控制

21

项目前期经费

市水务局及相关平台公司

对大军山二泵站、城区外排泵站新建工程、汤逊湖泵站供电设施改造工程、汉口深邃系统工程、大东湖污水深隧双通道及延伸支隧项目、东沙初雨及再生水回用深隧通道工程、优质饮用水项目、朱家老港（琴断口小河-后官湖）整治工程等项目开展前期工作

1,000.00

1,000.00

1,000.00

项目库建设的需要

总额控制，滚动使用

22

防汛排渍应急保障

市水务局

主要用于防汛排渍方面出现的突发问题，处置上级交办的各项应急抢险任务以及市领导交办的其它工作等。

1,000.00

1,000.00

1,000.00

防汛排渍工作需要

四

污水处理服务费

123,996.05

123,996.05

3,251.05

120,745.00

87,600.00

1

污水处理设施运行费

市水务局

118,436.05

118,436.05

3,251.05

115,185.00

87,600.00

（1）

市排水公司所属污水处理厂

市水务局

全年水量预计87466万吨

99,463.65

99,463.65

3,251.05

96,212.60

77,400.00

特许经营协议

污水处理服务费单价按照1.1元/吨安排预算,全年预计处理水量87466万吨,费用96212.6万元。

（2）

汉西污水处理厂

市水务局

全年污水处理23734万吨

18,535.40

18,535.40

18,535.40

10,000.00

BOT协议及补充协议，

依据BOT协议补充协议，汉西厂保底水量60万吨/天，超出保底水量部分按照60%计费。市、区财政分摊比例参照现行比例，为70.06：29.94。因汉西厂提标一级A后的新服务费单价还未获得正式批复，2021年预算仍然暂按1.139元/吨安排。 2021年预计全年处理水量24113万吨，费用18535.4万元。

（3）

黄金口污水处理厂

市水务局

全年污水处理548万吨

437.00

437.00

437.00

200.00

BOT协议

依据BOT协议，按照0.798元/吨安排预算，污水处理量依据协议按日处理1.5万吨保底预测。

2

委托管理的管网、泵站维护费用

市水务局

委托管理的污水设施维护

4,000.00

4,000.00

4,000.00

依据污水管网实际运行情况

依据污水管网实际运行情况测算考虑到维护经费支付的延后性，承接2020年，本次预算安排周期为2020年10月-2021年9月。依据污水管网实际运行情况，因代管设施量增加，预计2021年维护管理费用比2020年有所上涨，暂安排维护费用4000万元（含第三方审计及监理），最终以审计为准，若存在经费缺口列入下年预算。

3

征收手续费

市水务局

支付征收单位手续费

1,560.00

1,560.00

1,560.00

武财建[2018]1047号

武财建[2018]1047号按2%安排水务集团代征手续费。按2%安排水务集团代征手续费。