2021年市直城管专项资金预算表

2021-03-12 09:50 |

2021年专项资金预算表
										单位：万元
序号	项目名称	项目单位	项目内容	本年预算				测算依据		编制责任部门
				合计	市直单位		下区资金	政策依据	测算依据
				合计	小计	其中：部门预算支出	下区资金	政策依据	测算依据
	汇总			75380.20	47934.20		27446.00			市城管执法委
一	环境卫生管理			16028.98	16028.98					市城管执法委
1	陈家冲填埋场生态环境修复提升一期工程	市环投公司	1、陈家冲垃圾场已到设计标高垃圾堆体实施终场覆盖并复绿美化；2、新建一套600吨/天渗滤液处理设施	1800.00	1800.00			市领导签批《关于武汉新港江北铁路二期工程涉及陈家冲生活垃圾填埋场3号污泥池实施改造有关情况的报告》	该项目由武汉环投负责实施，项目建设资金拟计划由财政专项资金、政府债券资金共同解决（财政专项资金渠道为2021年预算，政府债券资金已获批）。其中：财政专项资金占比20%，即4567.04万元；政府债券资金占比80%，即18268.17万元。2021年开工， 2022年4月完工	市城管执法委
2	陈家冲、长山口填埋场中央环保督察整改渗滤液应急项目（尾款）	市环投公司	根据《长山口生活垃圾填埋场渗沥液扩容升级应急处理工程竣工财务决算审核报告》（鄂记信字[2019]039号）审核结果，长山口填埋场渗滤液应急项目扩容工程实际完成投资含税总计61140221.77元；根据《陈家冲垃圾场2000m3/d吨垃圾渗滤液应急处理项目竣工财务决算审核报告》（鄂记信字[2019]038号）审核结果，陈家冲填埋场2000m3/d渗滤液应急处理项目实际完成投资含税总计318445868.02元。目前，两项目已分别完成了整体竣工验收，扣除已支付的334043042元（其中，支付长山口52000000元，支付陈家冲282043042元），还需支付长山口项目9140221.77元、陈家冲项目36402826.02元，共计45543047.79元	4554.40	4554.40			市领导签批《市发改委关于武汉环投公司拟明确中央环保督查整改项目为应急项目的回复意见》	项目已竣工决算，2021年安排工程尾款	市城管执法委
3	武汉市江夏区长山口固废填埋专区工程（三期工程）	市环投公司	武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场三期工程主要建设内容包括：填埋库区土建和防渗工程、渗沥液处理续建工程、填埋场配套提升改造工程及道路工程等。项目建设资金拟计划由财政专项资金、政府债券资金共同解决（财政专项资金渠道为2021年预算，政府债券资金已获批）。其中：财政专项资金占比20%，即14674万元；政府债券资金占比80%，即34239万元	1800.00	1800.00			《市发展改革委关于武汉市江夏长山口生活垃圾卫生填埋场三期工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务【2020】118号）	该项目由武汉环投负责实施，项目建设资金拟计划由财政专项资金、政府债券资金共同解决（财政专项资金渠道为2021年预算，政府债券资金已获批）。其中：财政专项资金占比20%，即14674万元；政府债券资金占比80%，即34239万元。完成投资额132万（前期）已支付62万。2021年开工， 2022年6月完工	市城管执法委
4	武汉市千子山循环经济产业园有机质固废处置项目	市环投公司	本项目建设规模为1000吨/天，其中餐厨废弃物处置规模200吨/天，厨余废弃物处置规模800吨/天，主要建设内容包含预处理系统、厌氧发酵系统、沼渣处理系统、污水处理系统、沼气存储系统及辅助配套设施等	2004.28	2004.28			《市发展改革委关于千子山有机质固废处置项目可行性研究报告的批复》（武发改审批服务〔2020〕27号）	该项目由武汉环投负责实施，项目建设资金拟计划由财政专项资金、政府债券资金共同解决（财政专项资金渠道为2021年预算，政府债券资金拟2021年发行）。其中：财政专项资金占比20%，即20961万元；政府债券资金占比80%，即83843万元。2021年开工， 2022年8月完工	市城管执法委
5	智慧城管信息化建设（二期）	市城管执法委机关	智慧城管信息化建设（二期）包括：智慧环卫、路政管理、公厕管理、应急管理、城管大脑、执法监督、考核管理、查违控违、大数据中心、安全体系和云计算基础设施建设等	2000.00	2000.00			《武汉市加快推进新型智慧城市建设实施方案》，要求2021年底前完成	根据智慧城管顶层规划和测算	市城管执法委
6	智慧环卫平台建设	市城管执法委机关	项目建设内容包括标准规范建设、数据采集与建库、基础信息管理模块、环卫作业服务模块、生活垃圾全流程采集服务模块、综合应用管理模块、配套硬件设备、云服务及运维	500.00	500.00			《武汉市加快推进新型智慧城市建设实施方案》，要求2021年底前完成	根据智慧城管顶层规划和测算	市城管执法委
7	分管市领导集中使用资金	市城管执法委机关	用于市政府交办的临时性应急性工作任务	2000.00	2000.00			财政部门预算编制安排	财政部门预算编制安排	市城管执法委
8	购置清漂码头趸船	市城管执法委水上处	近年来，由于长江、汉江清漂保洁工作不断加强，机械化清漂船和人工清漂船清漂保洁效能日益突显，船只逐渐增多（10余艘），目前船舶停靠存在较大困难。现有沈家庙码头趸船建造于1954年，长45米，至今已有60多年的历史，船底板及关键部位锈蚀相当严重，存在较大安全隐患，无法满足多艘船只同时安全停靠。为了更好地做好清漂保洁工作，为保护长江生态环境作出应尽的职责，保障清漂船只安全靠泊，需要更新一艘符合安全标准和系泊性能较强的趸船	398.00	398.00			发改委关于武汉港武汉水务执法码头工程初步设计概算的批复	中标金额1098万，2020年预算700万，2021年安排项目尾款	市城管执法委
9	市政设施应急处置经费	市城管执法委机关	2012*2016年32个市政维护项目工程尾款	440.00	440.00			支付工程尾款	2012年至2016年的32个维护项目审计结果已批复，2021年安排尾款440万元	市城管执法委
10	环卫规划编制（2021-2035）	市城管执法委机关	武汉市2021-2035环卫规划编制尾款	38.50	38.50			《武汉市市容管理条例》	2020年预算400万，中标价385万，10%合同尾款需2021年支付	市城管执法委
11	背街小巷专项整治问题复核	市城管执法委机关	对城市综合管理第三方检查问题整改情况进行检查复核	493.80	493.80			《武汉市城市综合管理工作考核办法》	根据中标金额申报预算	市城管执法委
二	桥梁隧道维护			11905.22	11905.22					市城管执法委
1	东湖、水果湖等隧道运行管理项目	武汉市城市桥梁隧道事务中心	2021年度东湖、水果湖等隧道项目运营维护费用；2021年度隧道运行水电费	4979.50	4979.50			《公路隧道养护技术规范2015》《城市桥梁养护技术标准2017》	东湖隧道和水果湖隧道水电费1500万元、运行管理费用3479.5万元	市城管执法委
2	桥梁治超联合执法	武汉市城市桥梁隧道事务中心	杜绝超限超载车辆违规通行桥梁设施的损害，联合市区公安交管、城管执法部门等相关单位，成立联合执法队伍，定期开展全市桥梁联合执法行动，确保全市城市桥梁隧道安全	172.80	172.80			《关于建立城市桥梁联合执法工作机制的实施方案》	合同续签，年需经费172.8万	市城管执法委
3	朱家河大桥改造工程	武汉市城市桥梁隧道事务中心	对朱家河大桥上下部结构加固补强及更换，并对桥梁病害进行处理，对破损的伸缩缝、栏杆等附属机构进行修补	120.00	120.00			检测报告、立项批复（武发改审批服务[2020]66号）	立项批复总概算2749.72万元，其中工程费用1797.98万元，2021年拟安排费用120万	市城管执法委
4	三环线额头湾立交匝道桥独柱墩加固工程	武汉市城市桥梁隧道事务中心	加固独柱墩9个，更换病害支座4个	200.00	200.00			初设代可研批复（武发改审批服务[2020]173号）	续建项目，项目总投资概算63.88万，其中初投批复工程费400.37万元，按2021年累计支付至70%匡算	市城管执法委
5	三环线鹦鹉等五座立交匝道桥独柱墩加固工程	武汉市城市桥梁隧道事务中心	加固独柱墩95个，并对混凝土结构、支座、排水管病害处理等	2000.00	2000.00			初设批复（武发改审批服务[2020]95号）	续建项目，项目总投资5269.45万，其中初设批复工程费用4076.82万元，按2021年累计支付至70%匡算	市城管执法委
6	三环线常青、三金潭等四座立交匝道桥独柱墩加固工程	武汉市城市桥梁隧道事务中心	加固独柱墩69个，并对支座病害、破损排水管进行维修等	600.00	600.00			初设批复（武发改审批服务[2019]18号）	续建项目，项目总投资2871.58万元，其中初设批复工程费用2188.49万元，按2021年累计支付至70%匡算	市城管执法委
7	丁字港1、2号桥、琴断口桥等桥梁病害维修加固工程	武汉市城市桥梁隧道事务中心	已批复总投资1602.69万。建设内容：对丁字港1、2号桥、琴断口桥、朱湖新港桥、三角港桥的桥梁底部裂缝注浆、空心板梁加固、更换伸缩缝、支座、桥面拆除及重新铺装、钢栏杆除锈涂装等维修施工	608.80	608.80			初设批复（武发改审批服务[2020]164号）	续建项目，项目总投资1602.69万，其中初设批复建安费984.64万元，按2021年支付至70%考虑。（中标价按照批复的约88折予以考虑）	市城管执法委
8	三环线青化、和平立交匝道桥独柱墩加固工程	武汉市城市桥梁隧道事务中心	青化立交加固45个桥墩、和平大道立交加固30个桥墩；同步修复裂缝、破损混凝土和更换伸缩缝、支座、排水管等。已批复总投资3945.35万元。施工费3293.85万元，工程建设其他费410.70万元，预备费240.80万元。施工费合同2942.17万元	395.00	395.00			初设批复（武发改审批服务[2019]9号）	完工项目，项目总投资3945.35万，其中初设批复工程费用3293.85万元，按2021年累计支付至80%匡算。（不含暂列金）	市城管执法委
9	三环线野芷高架第二段172#墩~177#墩间墩梁错位维修加固	武汉市城市桥梁隧道事务中心	已批复总投资2748.34万元。桩基加固、桥墩加固、梁体复位、更换支座、挡块维修等。施工费合同1919.84万元	487.60	487.60			初设批复（武城建初设[2018]36号）	完工项目，项目总投资2748.34万元。2021年二类费支付完毕，工程费支付至合同价的90%	市城管执法委
10	三环线立交伸缩缝维修改造工程	武汉市城市桥梁隧道事务中心	针对三环线立交伸缩缝存在钢条缺失或断裂、缝内沉积物阻塞、接缝处铺装层碎边、止水带破损、伸缩缝超宽、卡死等病害，对三环线12座立交和21座高架桥及地面主线桥的伸缩缝进行维修改造，初步设计批复建设总投资为858.07万元，施工费合同592.32万元	128.36	128.36			初设批复（武城建初设[2017]36号）	完工项目，项目总投资为858.07万元。2021年二类费用支付完毕，工程费支付至合同价的90%	市城管执法委
11	汤逊湖大桥综合整治提升工程	武汉市城市桥梁隧道事务中心	已批复总投资968.91万元，施工合同598.7万。桥头跳车治理、桥面铺装、混凝土裂缝封闭或灌缝、支座病害治理、防撞护栏、人行道及栏杆修复等	152.50	152.50			初设批复（武发改审批服务[2019]27号）	完工项目。总投资968.91万元。2021年二类费支付完毕，工程费支付至结算价的90%	市城管执法委
12	新型限高架采购	武汉市城市桥梁隧道事务中心	总投资1592万，拟对射线桥梁的进城方向及三环线的43座桥梁、通道的119处限高架采用新材料、新工艺予以更换恢复和增设	159.80	159.80			市领导签批《市城管执法委关于加强城市桥梁安全管理工作的请示》	完工项目，总投资1592万元。2021年累计支付至合同价的90%	市城管执法委
13	三环线白沙洲至野芷段高架桩基及地基检测服务项目	武汉市城市桥梁隧道事务中心	对三环线白沙洲至野芷段高架的1060根桥墩桩基及整体地基情况进行检测	96.56	96.56			《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017中关于桥梁特殊检测的要求	合同金额965.57万元，2021年累计支付至80%	市城管执法委
14	重点桥梁检测	武汉市城市桥梁隧道事务中心	对12座桥梁的83条独柱墩匝道桥、40座超重车辆经常通行的桥梁、8座2018年检测评定结果为C级的桥梁按每季度检测评估一次的标准进行检测	49.53	49.53			《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017中关于桥梁特殊检测的要求	合同金额495.28万元，2021年累计付至90%	市城管执法委
15	军运会重点保障路桥梁景观照明提升建设	武汉市城市桥梁隧道事务中心	已批复概算总投资17162.66万元，军运会10条重点保障线路23座立交及东风大道高架局部区段、保障线路上部分隔音屏实施景观提升建设	1402.00	1402.00			武城建【2018】6号、武城建可研【2018】45号、市人民政府办公厅关于全面提速提制质迎军运会景观照明建设工作的通知	完工项目。总投资17162.66万元，合同价14802.59万元。2021年累计支付至合同90%	市城管执法委
16	城市桥梁智慧管理系统（一期）项目尾款	武汉市城市桥梁隧道事务中心	智慧桥梁一期43座桥梁健康监测系统设备运维	352.77	352.77			网信办：关于《武汉市城市桥梁智慧管理系统可行性研究报告》审查意见的复函	完工项目，总投资9730.86万。合同金额5036.76万元，2021年支付审计尾款352.77万（按合同价97%估算审定价）	市城管执法委
三	下区资金	市城管执法委机关		27446.00			27446.00			市城管执法委
1	生活垃圾分类补贴	市城管执法委机关	依据市委办公厅、市政府办公厅关于印发《武汉市生活垃圾分类实施方案》的通知，结合各区对生活垃圾分类工作的经费投入、市级月度检查考核排名等情况，按一定比例对各区给予补贴	3969.00			3969.00	市委办公厅、市政府办公厅关于印发《武汉市生活垃圾分类实施方案》的通知		市城管执法委
2	生活垃圾处理费	市城管执法委机关	按照《武汉市生活垃圾服务费收费资金管理暂行办法》规定，返还各区垃圾清扫、收集、运输费用支出	13200.00			13200.00	《武汉市生活垃圾服务费收费资金管理暂行办法》	市人民政府办公厅关于调整生活垃圾处理工作机制的通知	市城管执法委
3	环卫工人冬、夏慰问	市城管执法委机关	依据《市城管委关于一线作业人员慰问经费使用管理办法》，按照50元/人的标准，在冬季低温、夏季高温时，对一线环卫工人进行慰问	356.00			356.00	市领导签批市城管执法委关于申请全市一线环卫工人高温天气慰问经费的请示、《市城管委关于一线作业人员慰问经费使用管理办法》	冬、夏两次慰问均按照50元/人的标准拨付至各区，截至2020年6月，全市环卫工人35499人，按人数小幅增长预估需经费350余万元，在对上年度预拨付经费与实际应拨付经费核对计算后，需该项目经费约356万元	市城管执法委
4	城管奖励资金	市城管执法委机关	贯彻落实《武汉市城市综合管理条例》、武发【2011】18号、武城管委【2015】1号文件，每月对全市城市综合管理工作进行检查、考核、通报。对城市综合管理工作中成绩突出的相关单位给予奖励，对城市综合管理考核中成绩摆尾的相关单位给予处罚	4200.00			4200.00	《武汉市城市综合管理条例》《武汉市城市综合管理工作考核办法》	根据2019年7月-2020年6月份城市综合管理考核通报，对城市综合管理工作中成绩突出的相关单位给予奖励，对城市综合管理考核中成绩摆尾的相关单位给予处罚	市城管执法委
5	环卫工五险经费	市城管执法委机关	为12332名环卫工人缴纳社会保险经费	4614.00			4614.00	《市人民政府办公厅〈关于为我市环卫合同工办理社会保险意见的通知〉》	按往年惯例，我市社保政策每年7月份集中调整。根据各区7月单位缴纳社保标准（958—965元/月.人）及市级财政补贴一半的原则，全市12332名环卫工人该年度市级经费7300余万元，在对上年度预拨付经费与实际应拨付经费核对计算后，2021年市级应补贴经费约4614万元	市城管执法委
6	查违控违补贴	市城管执法委机关	依据《城乡规划法》、《行政强制法》、《武汉市城乡规划条例》、《武汉市控制和查处违法建设办法》等法律法规规定，依法开展查处违法建设工作	595.00			595.00	依据《城乡规划法》、《行政强制法》、《武汉市城乡规划条例》、《武汉市控制和查处违法建设办法》等法律法规规定	文件依据：《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（中发[2016]6号）、《住房城乡建设部关于印发城市建成区违法建筑专项治理工作五年行动方案的通知》（建规[2016]142号）、《湖北省城市建成区违法建筑专项治理工作五年行动方案》（鄂建办[2016]266号）。按照对各区下达的目标任务给予一定补助	市城管执法委
7	垃圾服务费返还各区2018-2019年8月尾款结清	市城管执法委机关	2018年度至2019年8月份的生活垃圾服务费下区资金	512.00			512.00	《武汉市生活垃圾服务费收费资金管理暂行办法》	2017年度下区资金已结算；2018年度全年应拨付下区资金22953.193789万元，2019年截至8月份应拨付下区资金19558.276695万元，两年合计应拨付下区资金42511.470484万元，减去2018年和2019年已拨付下区资金42000万元，还应拨付2018年和2019年下区资金511.470484万元。	市城管执法委
四	跨江桥梁隧道管养经费	市城投公司（市城建基金办）	对城投公司所辖的13座跨江桥梁以及长江隧道的日常巡查、日常管养、定期检查、定期检测、特殊专项检测、桥梁亮化、桥梁美化、桥梁路灯照明、桥梁清扫保洁、道路绿化、应急排水清淤等全口径管理；对日常容易出现的桥梁病害，及时进行维修维护，保证桥梁公共设施安全	20000.00	20000.00			《城市桥梁养护技术规范》、《武汉市城市桥梁隧道安全管理条例》、《桥梁养护管理手册》、《长江隧道技术管养手册》	1、2018年、2019年项目经费分别是13480万元、15330万元，主要用于长江二桥、二七长江大桥、长江隧道等10座跨江桥梁隧道的日常管养工作；2、2020年预算项目经费17000万元，主要用于2020年13座跨江桥梁的日常管养工作和2019年新建月湖桥上游幅桥、杨泗港长江大桥及二七长江大桥武昌匝道的日常管养工作经费以及长江隧道运营维护管理	市城管执法委
1	跨江桥梁管养经费	市城投公司（市城建基金办）	对城投公司所辖的14座跨江桥梁日常巡查、日常管养、定期检查、定期检测、特殊专项检测、桥梁亮化、桥梁美化、桥梁路灯照明、桥梁清扫保洁、道路绿化、应急排水清淤等全口径管理；对日常容易出现的桥梁病害，及时进行维修维护，保证桥梁公共设施安全	12500.00	12500.00			《城市桥梁养护技术规范》、《武汉市城市桥梁隧道安全管理条例》、《桥梁养护管理手册》、《长江隧道技术管养手册》		市城管执法委
2	跨江隧道管养经费	市城投公司（市城建基金办）	对城投公司所辖的长江隧道的日常巡查、日常管养、定期检查、定期检测、特殊专项检测、应急排水清淤等全口径管理	4500.00	4500.00			《城市桥梁养护技术规范》、《武汉市城市桥梁隧道安全管理条例》、《桥梁养护管理手册》、《长江隧道技术管养手册》		市城管执法委
3	跨江桥梁年度专项工程项目经费	市城投公司（市城建基金办）	跨江桥梁日常管养以外专项工程	3000.00	3000.00			长江二桥白沙洲大桥防撞工程初步设计批复、市政府关于鹦鹉洲长江大桥风致振动治理工程建设相关情况的报告批示、武汉江汉二桥（知音桥）人行道结构维修加固工程设计项目比选公告、市领导关于进一步做好白沙洲长江大桥治超管控工作的批示、关于加快推动全市城市桥梁智慧管理系统建设的通知等		市城管执法委