市政府确定的财政支持公交运营补贴政策，主要包括保障公益性群体免费出行，补助油气涨价增支，落实公交成本规制补贴等，对2019年支持公交优先发展补助资金预算安排如下：
一、预算安排项目
(一)保障公益性群体免费出行。我市从2008年7月1日起为老年人办理IC卡老年证，65周岁以上老年人持新证一年免费乘车730次，范围从普线车扩大到专线车、轮渡，市财政给予一定补助。我市对公交企业落实该政策造成的减收，根据IC卡公司(武汉通)刷卡结算情况据实予以补偿。
(二)支持降低公交票价。为降低市民出行成本，提高市民公交出行率，促进“两型社会”建设，2009年和2010年我市分两次降低刷卡票价，对普通车、双层车、高级车实行刷卡八折优惠政策，刷卡票价由1.2元、1.5元、2元分别降至0.8元，1.3元和1.6元。对上述降价造成公交企业减收，按市政府协调意见，市财政每年安排1.6亿元给予定额支持。
(三)燃油涨价增支补助。从2006年起，按照新的成品油价格形成机制，国家调整国内成品油价对城市公交等行业的影响由中央财政补贴。市财政每年安排2000万元予以定额补助。2011年起，根据国家燃油政策变化，在燃油补贴基础上还增加了天然气调价补贴3090万元。
(四)公交优惠换乘补贴。2016年1月1日起，我市对持卡乘坐常规公交实施90分钟内优惠换乘，市交委报政府同意，由此项政策造成公交企业减收，由财政每年定额安排0.69亿元给予补贴。
(五)成本规制补贴(综合补贴)。从2011年试行成本规制办法起，每年聘请第三方机构对公交集团成本进行监审，按照成本规制办法划分出公益性亏损和经营性亏损，划分出市负担亏损和新城区负担亏损后，市和各相关新城区按照规制结论结算补贴。通过成本规制相关成本指标的约束，公交集团在运营规模保持3%的增长、员工工资水平保持10%增长的情况下，企业成本费用增幅回归理性。尤其是2014年至2015年，在消化了员工增资、社保基数提高、车辆更新等刚性成本增长因素的情况下，企业成本费用同比基本持平，增幅由往年的11%下降到1%，企业成本得到有效控制。
二、2019年预算安排意见
2019年公交优先发展补助资金预算按18.5亿元安排，最终结算金额待2020年组织对公交企业实施成本监审和规制考核后，专报市政府审定进行清算。
四、绩效目标
《公交成本规制办法》的出台和落实，为政府拨付城市公交发展专项资金提供了科学合理的测算依据，同时规范了公交成本费用的考核评价，约束并激励公交企业各项管理更趋精细化。2019年支持公交优先发展补助资金，重点考核公交企业燃油、轮胎、修理费等运营成本定额管理成效和人员结构优化效果，通过严格控制人车比和补贴单耗，促进公交企业降本增效。
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2019年市级公交优先发展补助资金收支预算表 |
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预算01表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
比上年增减% |
项目 |
预算数 |
比上年增减% |
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一、财政拨款收入 |
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一、一般公共服务支出 |
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(一)一般公共预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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1.经费拨款 |
185,000.00 |
19.40 |
三、国防支出 |
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2.纳入金库管理的非税收入 |
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四、公共安全支出 |
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…… |
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五、教育支出 |
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(二)政府性基金预算财政拨款收入 |
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六、科学技术支出 |
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…… |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、交通运输支出 |
185,000.00 |
19.40 |
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…… |
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二、上年结转 |
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二、结转下年 |
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(一)一般公共预算财政拨款结转 |
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(二)政府性基金预算财政拨款结转 |
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收入总计 |
185,000.00 |
19.40 |
支出总计 |
185,000.00 |
19.40 |
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2019年市级支持公交优先发展补助资金支出预算表 |
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序号 |
项目名称 |
项目单位 |
项目内容 |
本年预算 |
编制依据 |
编制责任
部门 |
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合计 |
市直支出 |
下区支出 |
政策依据 |
测算依据 |
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小计 |
其中：
部门预算支出 |
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合计 |
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185000 |
185000 |
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支持公交优先发展补助资金 |
市交委、市公交集团、通恒公司 |
支持实施公交低票价、落实地方燃油涨价增支补助、公交优惠换乘补贴、保障保障公益性群体免费出行。 |
185000 |
185000 |
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《武汉市公交企业成本规制实施办法》(武财企[2013]762)号和《<关于武汉市公交企业成本规制实施办法>的有关补充通知》(武交[2015]187号)等 |
近两年补助情况（2017年拨付资金18.5亿元，2018年年初预算安排15.5亿元，预计结算17亿元） |
市交委、财政局 |
附件1
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项目绩效目标表 |
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资金单位：万元 |
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项目名称 |
支持公交优先发展补助资金 |
项目代码 |
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项目主管部门 |
市交委/市财政 |
项目执行单位 |
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项目负责人 |
徐斌 |
联系电话 |
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项目类型 |
1.部门项目 □ 2.公共项目 □ |
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项目申请理由 |
历年来，市政府出台了若干支持公交优先发展补助政策，按照市定补贴政策，主要包括保障公益性群体免费出行，补助油气涨价增支，落实公交成本规制补贴等。经逐项测算，确定支持公交优先发展补助资金。 |
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项目主要内容 |
明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：
(一)保障公益性群体免费出行。
(二)支持降低公交票价。
(三)落实地方燃油涨价增支补助。
(四)落实公交优惠换乘补贴。
(五)兑现公交成本规制补贴。 |
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项目总预算 |
185000 |
项目当年预算 |
185000 |
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项目前两年预算及当年预算变动情况 |
1.前两年预算安排情况：2017年拨付资金18.5亿元，2018年年初预算安排15.5亿元(预计实际结算17亿元)。
2.当年预算变动情况及理由： 根据2019年政策调整因素进行测算，2019年在2018年亏损因素基础上，主要有两个增亏点：一是人员工资、物料成本等价格自然上涨增加成本1.03亿元，二是成品油补助政策改革导致中央补贴.进一步减少0.47亿元。 预计2019年需补助资金18.5亿元。 |
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项目资金来源 |
资金来源项目 |
金额 |
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合计 |
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1.一般公共预算财政拨款收入 |
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其中：申请当年预算拨款 |
185000 |
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2.政府性基金预算财政拨款收入 |
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其中：申请当年预算拨款 |
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3.事业收入 |
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4.上级补助收入 |
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5.附属单位上缴收入 |
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6.事业单位经营收入 |
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7.其他收入 |
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8.用事业基金弥补收支差额 |
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9.上年结转 |
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其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 |
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使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 |
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项目支出预算及测算依据 |
项目支出明细预算 |
项目支出明细 |
金额 |
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合计 |
185000 |
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测算依据及说明 |
2019年公交优先发展补助资金预算按18.5亿元安排，最终结算金额待2020年组织对公交企业实施成本监审和规制考核后，专报市政府审定进行清算。 |
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项目绩效总目标 |
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项目年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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产出指标 |
数量指标 |
客运量 |
111,843.98 |
换乘优惠、老年证优惠、票价优惠补贴的预算保障及按时拨付，确保了公交运营服务质量，服务人群总量稳定。 |
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质量指标 |
人次收入 |
1.15 |
年度预算安排，体现了政府购买服务，低票价政策吸引市民公交出行，有益于环保蓝天计划的实施，让市民分享到政府购买服务的红利（市民出行成本减少约21.7%）。 |
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时效指标 |
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成本指标 |
成本费用总额 |
449,877.65 |
成本规制补贴按季拨付，保障了公交正常运营的资金需要。因有政府年度预算的保障，公交集团年减少融资约2亿元，减少融资成本约1000万/年。 |
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…… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
运营收入 |
134,212.78 |
政府补贴政策的落实，确保了公交集团全心服务于广大市民。车辆等级服务功能的提升，为企业年度目标收入的实现奠定了基础。 |
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社会效益指标 |
行驶里程 |
45,870.39 |
规制政策的实施，确保了公交线网长度增长，覆盖面扩大到6个新城区，保障了市民出行需求。 |
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环境效益指标 |
清洁能源车比重 |
≥55% |
规制政策的保证，推动绿色环保型车辆持续更新，保障了新能源车辆达到国家部委推进要求，为创建环保型城市贡献了一份力量。 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
乘客满意度 |
≥85% |
预算资金保障，使得公交集团的乘客满意度不断提高，我市今年已顺利通过了创建“公交都市”的国家级验收。 |
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…… |
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鄂公网安备 42010202000888号
