关于2009年全市和市本级预算执行情况

与2010年全市和市本级预算草案的报告

——在武汉市第十二届人民代表大会常务委员会第六次会议上

市财政局局长  张福来

各位代表：

    我受市人民政府委托，向大会书面报告2009年全市和市本级预算执行情况与2010年全市和市本级预算草案，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

    一、2009年全市和市本级预算执行情况

    2009年，面对国内外严峻复杂的经济形势,在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的支持监督下，我们深入学习实践科学发展观，努力克服国际金融危机带来的不利影响，坚决落实中央扩内需、保增长、保民生、保稳定的各项政策措施和市十二届人大第五次会议决议，大力支持经济发展，调整优化支出结构，重点保障和改善民生，深化财政改革与监督管理，较好地完成了全年预算任务。

    (一)2009年全市预算执行情况

    2009年，全市财政收入完成10050346万元，为预算的103.5%，比上年增长27%(剔除按规定将国有土地使用权出让金收入成本全额纳入预算不可比因素，同口径增长13.9%,下同)。地方财政收入完成5355351万元，为预算的106.5%，增长42.1%(同口径增长14.5%)，其中：地方一般预算收入3160716万元，为预算的100.9%，增长14%；基金预算收入2194635万元，为预算的115.9%，增长120.4%(同口径增长15.9%)。全市财政支出预计6550542万元，为预算的98.1%，增长36.6%(同口径增长20.4%)。

 (二)2009年市本级预算调整情况

    2009年为应对国际金融危机，拉动内需，保持国民经济平稳增长，年初国务院决定由财政部代理地方政府发行地方债券，湖北省安排我市地方债券转贷额度30亿元。2009年4月24日，市十二届人大常委会第十六次会议审议通过了《关于提请审议2009年市级预算调整方案的议案》。根据批准的预算调整方案，2009年全市财政支出预算较年初预算增加300000万元，其中：市级增加187000万元，区级增加113000万元，按规定全部用于中央拉动内需投资项目，保障性安居工程、农村基础设施、社会事业基础设施、旧城及城中村改造等支出。因此，2009年市级城乡社区事务、农林水事务等支出相应增加。

    (三)2009年市本级预算执行情况

    市本级地方财政收入完成3641161万元，为预算的103.6%，比上年增长51.5%(同口径增长8.2%)，其中经常性财政收入增长7.8%。在市本级地方财政收入中，一般预算收入完成1727848万元，为预算的98.2%，增长9%,主要是受企业所得税和城建税减收的影响；基金预算收入完成1913313万元，为预算的109.1%，增长134.1%(同口径增长6.9%)。

    一般预算收入主要项目情况：

    (1)税收收入1317855万元，增长9.3%。其中:增值税253281万元，增长10.9%；营业税403345万元，增长22%；企业所得税194707万元，下降20.9%，主要是钢铁、证券、房地产等行业利润大幅减少，致使入库企业所得税减收较多;个人所得税59248万元，增长19.4%；城建税151433万元，下降4.6%，主要是个别重点税源企业入库城建税下降；其他各项税收255841万元，增长32.7%。

    (2)非税收入409993万元，增长8%。其中：国有资本经营收入153650万元，增长33.4%，主要是地铁集团等企业国有资产产权转让收入增加；行政性收费收入125778万元，下降3%；排污费收入5260万元，下降15.8%，主要是工业企业排污量减少,相应减少排污费收入；教育费附加收入70920万元，增长5.2%；国有资源(资产)有偿使用收入12343万元，与上年基本持平；罚没收入35634万元，下降10.6%；城市水资源费收入219万元，下降43.7%；其他收入6189万元，下降25.7%。

      基金预算收入主要项目情况：

       (1)文化事业建设费收入1838万元，增长5.8%。

    (2)地方教育基金收入54155万元，增长6.7%。

    (3)新菜地开发基金收入13147万元，增长3.1%。

    (4)国有土地使用权出让金收入1755496万元，增长159.7%(同口径增长5.8%)。

    (5)地方水利建设基金收入3339万元，下降8%，主要是配套费收入减少,按配套费一定比例征收的地方水利建设基金相应减少。

    (6)政府住房基金收入13314万元，增长41%，主要是住房公积金增值收益上缴的廉租住房建设补充资金增加。

    (7)城市公用事业附加收入18699万元，下降2.1%,主要是工业用电量下降的影响。

    (8)价格调节基金收入36226万元，增长28.8%。

    (9)残疾人就业保障金等其他基金收入17099万元，增长9.1%。

    市本级财政支出预计4133843万元，为预算的97%，比上年增长51.8%（同口径增长23.3%），比年初预算增加338604万元，主要是地方政府债券转贷收入、上级转移支付及上年结转项目等，按规定相应调整年度预算和支出。其中:一般预算支出2405179万元，为预算的97.1%，增长23.4%；基金预算支出1728664万元，为预算的97%，增长123.3%（同口径增长23.1%）。

    一般预算支出主要项目情况：

    (1)基本公共管理与服务318127万元，为预算的98.6%，增长14%。

    (2)国防4033万元，为预算的94.6%，增长94.3%,主要是安排了武汉警备区射击场、武器仓库等基本建设支出。

    (3)公共安全197285万元，为预算的98%，增长14.5%。

    (4)教育147220万元，为预算的99.5%，增长13.6%。

    (5)科学技术74355万元，为预算的96.1%，增长16.3%。

    (6)文化体育与传媒55058万元，为预算的95%，增长25.8%。

    (7)社会保障和就业429780万元，为预算的98.1%，增长46%，主要是上级对我市养老保险补助和政策性关闭破产国有企业的退休人员医疗保险补助转移支付资金改列市级支出。

    (8)医疗卫生139088万元，为预算的97%，增长16.5%。

    (9)环境保护29039万元，为预算的96.1%，增长52.6%,主要是上级增加对城镇污水处理设施配套管网以奖代补资金。

    (10)城乡社区事务365834万元，为预算的97%，增长73.4%，主要是地方政府债券转贷收入安排的支出增加160000万元。

    (11)农林水事务142669万元，为预算的100%，增长41.6%，主要是增加拨付了农村安全饮水、南水北调移民安置以及地方政府债券转贷收入安排的农村民生工程和农村水利基础设施工程资金。

    (12)交通运输36855万元，为预算的90.3%，下降40.9%，剔除2008年一次性拨付支铁项目转移支付资金40000万元和2009年石油价格财政补贴科目调整因素，同口径增长32.3%。

    (13)采掘电力信息等事务314351万元，为预算的97.7%，增长14.4%。

    (14)粮油物资储备管理等事务52571万元，为预算的98.7%，增长8.3%。

    (15)金融监管等事务10773万元，为预算的99.6%，增长0.9%。

    (16)地震灾后恢复重建支出13126万元，为预算的100%，增长130.1%，主要是按项目工程进度拨付了援建资金。

    (17)其他支出75015万元，为预算的79%，下降32.5%，其中：武汉开发区因军山街划转对蔡甸区补偿、东湖风景区天鹅池周边环境整治等支出14349万元；住房改革支出43740万元；人防工程易地建设费支出9716万元；花楼街旧城改造南二片拆迁补助支出2000万元；偿还军模公司贷款及中小企业服务体系专项建设等支出4361万元；省下达蔡甸国防园补助等支出849万元。

    基金预算支出主要项目情况：

    (1)基本公共管理与服务15745万元，为预算的100%，增长322.5%，主要是增加拨付了省下达彩票公益金安排的社会福利、体育等社会公益事业资金。

    (2)教育19865万元，为预算的100%，增长4.1%，主要是地方教育基金收入用于教育基础设施配套建设补助、教育设备添置及中小学教师培训等方面。

    (3)文化体育与传媒1707万元，为预算的100%，增长37.3%，主要是文化事业建设费收入用于大型文化体育活动、农村文化建设补助、艺术创作及人才引进等方面。

    (4)社会保障和就业8318万元，为预算的93.5%，增长0.8%，主要是残疾人就业保障金收入用于残疾人就业培训、特困残疾人定额救助、扶持农村残疾人发展种养殖业等方面。

    (5)城乡社区事务1621036万元，为预算的97.6%，增长138.2%，其中：国有土地使用权出让支出1584894万元，为预算的97.6%，增长141%(同口径增长22.9%)，主要用于征地拆迁补偿、补助被征地农民、土地开发、农村家园建设、农村安全饮水、城市基础设施建设、廉租住房保障等方面。

    (6)农林水事务15077万元，为预算的89.7%，增长50.8%，主要是新菜地开发基金收入用于蔬菜板块基地建设、畜牧水产、食用菌基地建设，以及地方水利建设基金收入安排用于水利建设等方面。

    (7)采掘电力信息等事务3280万元，为预算的72.7%，下降4.4%，主要是新型墙体材料、散装水泥专项基金收入下降的影响。

    (8)粮油物资储备管理等事务1408万元，为预算的100%，下降44.6%，主要是中央转移支付安排用于发展服务外包业务、开拓中小企业国际市场等支出减少。

    (9)其他支出42228万元，为预算的81.8%，增长107.9%，主要是价格调节基金收入用于安排优待群体乘车优惠补贴、提高食品市场供应和安全保障能力、中心城区社区卫生服务机构“五免”补助、“5个5”社会救助、低保家庭水费燃料补贴等。

    市本级财政收支平衡预计情况：

    总收入6015801万元，其中：(1)当年市本级地方财政收入3641161万元；(2)增值税和消费税税收返还收入492612万元；(3)所得税基数返还收入167804万元；(4)中央、省转移支付1083105万元；(5)下级上解收入79786万元；(6)上年一般预算结转368415万元；(7)上年法定支出专项结转8569万元；(8)上年按规定专项结余73990万元；(9)上年净结余100359万元。

    总支出5760820万元，其中：(1)当年市本级财政支出4133843万元；(2)上解中央支出283489万元；(3)出口退税专项上解10000万元；(4)增值税和消费税对区返还63779万元；(5)所得税基数对区返还87988万元；(6)补助下级支出816056万元；(7)按规定结转下年支出365665万元。

    以上收支相抵，累计结余254981万元，其中：按规定专项结余194505万元；净结余60476万元(全部为两个开发区净结余)。需要说明的是，以上收入是实际入库数，支出及平衡系预计数，待市本级决算正式编报批准后，再专题向市人大常委会报告。

    二、围绕确保完成2009年预算任务所做的主要工作

    2009年，全市财税部门努力克服经济发展中不利因素的影响，认真落实积极财政政策，努力培植财源基础；规范税收征管秩序，合理组织财政收入；科学安排财政支出，服务社会、改善民生，促进了全市经济社会的协调发展。

    (一)落实积极财政政策，促进国民经济企稳回升

    一是采取多种财税政策措施，积极应对金融危机。积极争取中央扩大内需资金和地方政府债券39亿元，用于保障性安居工程、生态环境保护、城市基础设施和社会事业等项目建设，带动配套资金和社会投资，拉动经济增长。落实增值税暂行条例实施细则，购进固定资产进项税额实行全面全额抵扣，小规模纳税人增值税率下调，全年减税37亿元。为企业办理出口退税，积极落实扶持高科技及新型产业发展、支持国企改制、下岗再就业等税收减免政策，全年共减免退税67.4亿元。对生产经营困难的企业，采取社会保险费“缓、降、补”等措施，取消和停止征收100项行政事业性收费和工商“两费”，减轻企业和社会负担4.32亿元。

    二是支持发展先进制造业，提高企业自主创新能力。拨付资金17.04亿元，增长31.7%。主要用于神龙二厂、80万吨乙烯等重点项目及其配套建设;支持东风公司扩大产销能力和36项重点企业技术改造项目；促进工业激光及成套设备、节能新材料等高新技术项目产业化，对国家级工程技术中心、生产力促进中心和科技孵化器等科技服务平台进行补助；通过阶段持股等方式，引导创业投资机构投资我市科技企业，开展科技保险试点，促进科技投融资体系建设。

    三是支持全民创业，促进中小企业和民营经济发展。拨付资金2.46亿元，增长22.4%。主要用于创业基地和创业社区建设；支持发行中小企业集合债券，鼓励企业上市融资，对劳动密集型小企业贷款给予财政贴息，补充担保公司资本金，加大担保风险补偿力度，缓解中小企业融资难；支持都市工业园区和远城区省级开发区“千亿板块百亿园区”建设，为民营经济发展构筑平台。

    四是支持发展循环经济，促进节能减排。拨付资金1.71亿元，增长32.6%。重点支持65家耗能大户节能降耗，启动左岭化工都市工业园区环境建设；支持全市开展废旧电池回收工作，投放免费自行车鼓励市民绿色出行；促进完成70家粘土砖生产企业关闭或转产工作；支持开展“十城千辆”新能源汽车示范推广和“十城万盏”半导体照明应用工程试点。

    五是发展现代服务业，优化产业结构。拨付资金3.87亿元，增长66.1%，重点扶持金融、流通、航空、外贸、旅游业发展。其中：拨付资金1.72亿元，支持汉口银行、合众人寿、长江证券等金融机构发展壮大；拨付资金1.71亿元，支持大型连锁、物流和外贸等企业的发展；拨付航空发展引导专项资金2950万元，鼓励航空企业在我市新增航线、航班；拨付资金1450万元，支持举办国际旅游节等活动，加大宣传促销力度，推动旅游业发展。

    六是积极采取措施，推进服务企业年活动。市税务部门进一步强化服务意识，推进办税服务厅标准化建设，实行办税服务“一窗多能”；通过纳税服务热线、网上咨询等多种形式，提高服务水平；全面推行以网上申报为主要形式的多元化申报方式，拓展电子报税范围，扩大财税库行横向联网覆盖范围，实现税款直达。市财政部门建立支持经济发展专项资金信息平台，实行网上申报、网上评审、网上公示，提高财政专项资金分配透明度。积极安排财政性资金优先采购环保节能产品、自主创新产品和地方名优产品。

    (二)着力保民生、保稳定，促进社会和谐发展

    筹措资金70.8亿元，增长26.7%，加大社保、就业、廉租房、公共交通、政府十件实事等关系群众切身利益的投入，努力改善民生。

    一是加大社会保障支持力度。筹措资金32.6亿元,用于企业基本养老保险补助,继续提高退休人员养老金待遇水平。筹措资金5.55亿元，落实城镇居民医保、新型农村合作医疗补助，进一步提高补助标准；按规定将国有政策性破产企业1.75万名退休人员纳入职工医保。

    二是积极保障困难群体基本生活。筹措资金13.4亿元，用于抚恤、退役安置、社会福利及城乡低保等支出，确保了34万名城乡低保和4.5万名优抚对象的基本生活。拨付资金6200万元，继续开展居家养老护理服务，落实特困残疾人定额救助、残疾人康复、残疾人种养殖生产扶持等政策措施，全年享受居家养老护理和残疾人救助人数达到5.5万人。

    三是切实稳定和扩大就业。筹措资金4.59亿元,全面启动实施新一轮就业创业政策，统筹做好困难就业对象、返乡农民工、高校毕业生就业工作。其中：拨付资金2.01亿元，加大对7.6万名困难就业对象的社保补贴，补贴标准由每人每月184元提高到253元；拨付资金1.68亿元，用于下岗失业人员职业技能培训、职业介绍、公益性岗位、职业技能鉴定等补贴；新增小额贷款担保基金9000万元，加大对下岗失业人员自主创业的扶持。此外，从失业保险基金中拨付岗位补贴和社会保险补贴1.4亿元，稳定就业岗位，惠及企业383户、职工22.7万人。

    四是支持廉租住房保障体系建设。拨付资金5.22亿元，用于订购廉租住房；拨付资金3868.6万元，对人均住房面积10平方米以下、人均月可支配收入低于400元的2.71万户住房困难家庭发放租金补贴，实现应保尽保。

    五是积极支持发展公共交通。投入资金1.5亿元，落实老年人乘车船优待、公交车刷卡优惠等政策；拨付资金1.45亿元,对城市公交、出租车等行业石油调价和天然气临时停供给予政策性补贴；投入资金1.91亿元,支持更新新型环保公交车,增加电车线路，加强道路交通显示屏及指示牌等建设，提高公交服务能力。

    六是提高食品市场供应和安全保障能力。投入资金1.23亿元，用于粮、油、肉、糖等基本消费物资储备，保障市场供应和物价稳定；支持实施粮油、猪肉、蔬菜、豆制品等放心工程；支持中心城区实施“放心早餐”工程，投放早餐车300辆。

    七是支持社区服务和社会治安工作。市区财政投入资金2.14亿元，支持首批350个社区开展社会保障、人口计生、信访稳定、困难群体帮扶等“一站式”服务建设，加强老城区社区基础设施和保洁绿化等建设，提高社区工作人员经费保障标准。投入资金1776万元，新建300个社区警务室和100个流动警务室，支持农村2300个治安中心户和1260个流动人口服务站建设。

    (三)加大“三农”投入，推进社会主义新农村建设

    市财政投入“三农”资金40.03亿元，增长24.3%，大力发展现代都市农业和农村公共事业，加快农村基础设施建设，认真落实减负惠农政策，促进农业增效、农民增收。

    一是积极推进城乡一体化建设。投入资金5.79亿元，支持迁村腾地、小湾集并，集中建设一批具有地方特色的农民新村示范点，促进450个建制村“四到家园”创建工作。拨付专项资金7.57亿元，促进农村教育和文体事业发展，完善农村社会保障体系，改善农村医疗卫生条件，完成农村3903户无力自建房农户危房重建。拨付资金3.77亿元，推进农村综合改革，确保乡镇机构正常运转，保障乡镇公益性服务开展。

    二是认真落实国家强农惠农政策。全年发放良种补贴、农资综合补贴、粮食直补、退耕还林补助、农机补贴等各类惠农补贴资金3.5亿元，农民人均受益132元。认真落实国家家电下乡及汽车、摩托车下乡政策，拨付补贴资金5067万元，鼓励农民购买家电、汽车、摩托车。拨付专项资金2亿元，支持农村安全饮水工程建设，新解决农村60万人安全饮水问题。

    三是着力增强农业持续发展后劲。拨付资金6.08亿元，推进农业产业结构调整，建设优势农产品和林果基地15万亩；支持农村产权交易平台和投融资平台建设，促进农村土地流转；加强农业服务体系建设、农业科技研发和推广、农产品质量安全工作，强化口蹄疫、禽流感等重大动植物疫病防控。拨付资金10.81亿元，加强农业综合开发，改造中低产田10万亩，解决重点易旱耕地灌溉面积9万亩；支持建设通村湾硬化公路600公里，完善一批城关镇、重点镇基础设施配套，支持泵站改造、挖塘扩库、渠道防渗、小流域综合治理等农田水利工程建设；支持2处大型灌区配套、24座病险水库除险加固和11处骨干排涝泵站更新改造，完成高产农田建设和土地整理9万亩，以及做好南水北调移民安置的前期工作。

    (四)加大对社会事业发展投入力度，严格控制一般性支出

    一是大力支持教育事业发展。市财政对教育投入27.9亿元，增长13.8%。重点保障农村义务教育学校经费，提高农村义务教育学校公用经费补助标准，实现农村义务教育学杂费、教科书费、住宿费和城市义务教育学杂费全免；支持农村寄宿制学校和初中标准化学校建设，改造农村216所义务教育学校厕所，改善100所农村义务教育学校图书室条件；支持中高职学校实训基地、品牌专业、职教园区建设。落实普通高校、职业院校家庭经济困难学生资助政策，惠及学生30万人次。认真落实义务教育学校绩效工资政策，督促义务教育学校绩效工资基础部分兑现到位。积极化解农村义务教育“普九”债务2.22亿元，顺利通过省检查验收。

    二是促进文化、体育、科学事业发展。市财政对文化体育投入5.74亿元，增长31.3%。支持举办“武汉市第八届运动会”、“全国速度赛马锦标赛”等系列活动，以及中山舰博物馆建设，武汉博物馆陈列升级，推进琴台音乐厅竣工开放；拨付专项资金，向中小学生和低保家庭发放游泳消费券17.5万张；加强公共文化服务体系建设，实施文化信息资源共享工程，开展送戏下乡、流动图书服务、免费为农民放电影等活动。市财政对科学事业支出1.64亿元,增长17.1%，主要用于技术开发及成果转化，改善公益型科研单位科研条件，支持科技下乡和实施市民科普素质行动计划。

    三是积极支持卫生、计生事业发展。市财政对卫生投入8.48亿元,增长10.6%。主要用于公共卫生、基本医疗服务、社区卫生、中医药以及药品监督管理等建设。积极推进医药卫生5项重点改革，支持加强社区基本公共卫生服务，完善农村三级卫生服务体系；开展甲型H1N1流感、血吸虫、艾滋病、地方病等防治。市财政对计生投入1.2亿元，增长67%，主要用于计生管理、免费服务、设备购置及计生奖励扶助等；积极筹措资金对1.42万名市属困难企业和灵活就业的退休职工落实计生奖励政策；提高独生子女伤残、死亡家庭扶助和农村计划生育家庭奖励标准。

    四是加快城市基础设施建设。筹措资金72.9亿元，增长35.4%。重点支持二环线、三环线东段、武汉大道等重点市政道路工程；积极推进二七长江大桥、沙湖大桥和轨道交通等项目建设，加快武汉火车站、汉口火车站等重点交通项目配套工程和支铁项目配套设施建设。支持武汉国际博览中心、武汉新区、化工新区、王家墩中央商务区、武昌古城等城市重要功能区建设。加大湖泊治理和水环境治理力度，积极支持“大东湖生态水网”、“清水入湖”等城市水环境治理工程，推进城市亮化工程。支持陈家冲、长山口等垃圾场改造工程及转运处理设施的购置，推动落步嘴、二郎庙等污水处理厂项目建设。

    五是从严控制一般性支出。市直行政机关和全额事业单位全年预算安排压减公用经费5%，项目经费3%，共筹措资金9044万元，用于对口支持四川汉源灾后重建。根据中央、省、市关于厉行节约、制止奢侈浪费的有关要求，在预算执行中对市直行政事业单位严格实行“四个压缩”：即2009年全市行政机关和事业单位出国(境)经费在近三年实际支出平均数基础上压缩20%，车辆购置及运行费压缩15%；公务接待费在上年实际支出数基础上压缩10%，用电、用油和用水费压缩5%。全年市直行政事业单位共压缩四项经费6950万元。

    (五)深化财政改革与监督管理，进一步提高科学理财水平

    一是深化财政管理制度改革。完善部门预算项目经费编报方法，按经常性、政策性、一次性和其他四类细化编制，规范项目经费编制；按照市人大要求，将上报市人代会审议的部门预算单位扩大到60家。继续完善财政国库管理制度，建立国库动态监控体系，进一步扩大公务卡制度实施范围，提高公务支出透明度。继续将部门预算日常公用经费和项目经费纳入政府采购预算；建立政府采购电子监察平台，加强政府采购运行监管。

    二是加强财政监督管理。按照中央、省统一部署，认真开展“小金库”专项治理工作，通过开展自查和重点检查，共查出违规金额4433.82万元，并按规定督促落实整改。扎实推进政务公开工作，及时向社会公开涉及人民群众切身利益的资金分配政策和财政专项资金，全市共公开专项资金360项，金额40.8亿元；公开部门预算283家，金额38.4亿元。通过计算机网络等渠道及时回复群众咨询、投诉、建议412条，回复率达到100%。

    三是推进财政资金绩效评价和投资评审工作。进一步扩大财政支出绩效评价范围，对40家市直部门预算单位行政运行支出和55个农业、科技、文教卫等项目支出开展绩效评价，涉及财政支出金额27亿元；积极运用评价结果，为科学合理编制部门预算提供参考依据，增强部门单位管理财政资金的责任。加大财政投资评审工作力度，对二环线道路改造BT项目、“清水入湖”、泵站改造、园林绿化等项目开展投资评审，完成评审项目51个，核减不合规资金2.13亿元，平均审减率为13.3%。

    各位代表，2009年是我市财税经济发展经受严峻挑战的一年。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，我市预算执行和财税工作中存在的问题：一是当前经济企稳回升的基础还不稳固，影响经济和财税收入稳定增长的不确定因素较多，稳固财源基础、培育新的经济增长点、壮大后续财源的任务十分艰巨；二是按照更加注重保障和改善民生的要求，进一步加大“三农”、就业、社保等关系群众切身利益和教育、科学、文化等社会事业的投入，财政支出压力加大，收支矛盾突出；三是部分财政专项资金细化不够，资金使用跟踪问效力度有待加强，财政资金科学化、精细化管理水平需进一步提高；四是少数部门单位预算执行不规范，擅自提高支出标准、挤占挪用项目经费、私设“小金库”、资金损失浪费等违反财经纪律现象还时有发生，财政财务监管需进一步加强。对此，我们必须高度重视，切实采取有效措施，认真加以解决。

    三、2010年全市和市本级预算草案

    2010年是我市财政经济继续保持企稳回升、加快发展的关键一年。机遇与挑战并存：一方面，保增长、扩内需、调结构、惠民生的政策效应不断显现，经济回升基础不断巩固，我市重大项目和重点产业发展势头良好，对财税经济的支撑作用将进一步增强。另一方面，国际金融危机对实体经济的影响依然存在，不确定因素还未消除，实现财政收入稳定增长任务艰巨。同时，继续实施积极的财政政策，实行增值税转型改革、鼓励科技创新等结构性税费减免政策，以及改善民生和加大社会事业发展的投入，财政减收增支因素增多，财政预算收支矛盾突出，收支平衡难度加大。我们要充分把握有利条件，积极化解不利因素，进一步增强做好2010年财政经济工作的信心和决心，明确目标，突出重点，强化措施，推动我市财税经济工作再上新台阶。

    2010年财政预算编制的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，继续落实积极财政政策，优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、科技、文化、医疗卫生、社会保障、保障性住房、“两型社会”等方面的支持力度，促进经济增长、结构调整和区域协调发展，切实保障和改善民生；坚持统筹兼顾、增收节支的方针，牢固树立过紧日子的思想，精打细算，厉行节约，严格控制一般性支出，切实加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益。

    按照上述预算编制指导思想和我市2010年国民经济和社会发展计划，根据2010年地区生产总值增长12%的预期目标，本着实事求是、积极稳妥和收支平衡的原则，地方一般预算收入增幅按略高于地区生产总值增幅安排；支出预算编制坚持统筹兼顾，突出重点，有保有压，进一步优化支出结构，集中财力办大事，着力提高资金使用效益。2010年全市和市本级预算草案安排如下：

    全市财政收入安排12234502万元，增长21.7%。地方财政收入6835282万元，增长27.6%，其中：一般预算收入3571609万元，增长13%；基金预算收入3263673万元，增长48.7%。全市财政支出安排7880176万元，比上年市人代会批准的年初预算数增长34.3%。

    市本级地方财政收入安排4825045万元，增长32.5%，其中经常性财政收入增长7.9%。在市本级地方财政收入中，一般预算收入1952180万元，增长13%；基金预算收入2872865万元，增长50.2%。一般预算收入主要项目情况：(1)税收收入1496209万元，增长13.5%。其中：增值税291273万元，增长15%；营业税461307万元，增长14.4%；企业所得税222161万元，增长14.1%；个人所得税66358万元，增长12%；城建税168848万元,增长11.5%；耕地占用税33510万元，增长12.5%;契税62731万元，增长13%;其他税收190021万元，增长11.4%。(2)非税收入455971万元，增长11.2%。

    2010年市本级地方财政收入，加上中央和省税收返还、固定性转移支付、下级上解收入和上年预算结余，减去上解上级支出、对区税收返还和补助下级支出后，2010年市本级可支配财力为5245412万元，相应安排市本级财政支出预算。

    市本级财政支出安排5245412万元(含中央、省固定性转移支付，不含中央、省非固定性转移支付及上年结转)，比上年市人代会批准的年初预算数增长38.2%。其中：一般预算支出2261028万元；基金预算支出2984384万元，按规定专项用于征地拆迁补偿、城市基础设施建设，城镇廉租住房保障，农村家园行动计划、农村安全饮水工程等支出，以及教育发展，重要商品储备、困难群体援助及公益事业价格补贴等。按2010年政府支出分类科目，一般预算支出主要情况：

    (1)一般公共服务268936万元，比上年年初预算260905万元增加8031万元，增长3.1%，其中，计划生育事业费按常住人口和流动人口人均7元的标准安排6858万元。

    (2)国防2934万元，比上年年初预算2704万元增加230万元，增长8.5%。

    (3)公共安全164333万元，比上年年初预算159179万元增加5154万元，增长3.2%，用于公检法司正常运行支出。

    (4)教育138867万元，比上年年初预算123148万元增加15719万元，增长12.8%,其中:教育事业费96937万元,增长8.1%,高于经常性财政收入增幅。

    (5)科学技术71049万元，比上年年初预算65328万元增加5721万元，增长8.8%，其中:科学事业费17285万元,增长8.2%,高于经常性财政收入增幅；技术研究与开发资金52700万元,占市本级经常性财政支出3.5%。

    (6)文化体育与传媒42925万元，比上年年初预算44565万元减少1640万元，下降3.7%，主要是武汉经济开发区体育场馆建设减少5000万元，同口径增长8.5%，其中：文化事业费25482万元，增长8%，高于经常性财政收入增幅。

    (7)社会保障和就业258735万元，比上年年初预算235248万元增加23487万元，增长10%，主要用于基本养老保险补助、行政事业单位离退休人员经费、就业补助、城市最低生活保障及农村社会救济等支出。

    (8)医疗卫生139933万元，比上年年初预算129308万元增加10625万元，增长8.2%，主要用于医疗服务、社区卫生、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗、疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健等支出，以及社区卫生服务机构等基本建设支出，其中：卫生事业费67164万元，增长8.3%，高于经常性财政收入增幅。

    (9)环境保护21866万元，比上年年初预算19880万元增加1986万元，增长10%，主要用于污染防治、环境监测、水源保护等支出。

    (10)城乡社区事务254459万元，比上年年初预算223648万元增加30811万元，增长13.8%，主要用于城乡社区事务管理、公共设施维护等支出。

    (11)农林水事务115565万元，比上年年初预算106595万元增加8970万元，增长8.4%，主要用于农业、林业、水利等支出，包括优质农产品基地、农业服务体系、水利堤防等建设支出，其中：农业事业费18877万元，增长8%，高于经常性财政收入增幅。

    (12)交通运输29555万元，比上年年初预算9096万元增加20459万元，增长224.9%，主要是安排了公交车辆购置、农村通村公路建设和航空发展专项资金等。

    (13)采掘电力信息等事务374434万元，比上年年初预算318809万元增加55625万元，增长17.4%。

    (14)粮油物资储备管理及金融监管等事务166514万元，比上年年初预算44324万元增加122190万元，增长275.7%，主要是武汉经济开发区增加安排涉外发展服务资金，以及旅游发展专项资金、扩大对外开放资金、支持金融机构发展专项资金等增加。

    (15)地震灾后恢复重建支出9626万元。

    (16)其他支出151729万元，比上年年初预算239716万元减少87987万元，下降36.7%，主要是东湖开发区支持企业发展资金改列采掘电力信息等事务支出。

    (17)预备费32268万元，比上年年初预算29060万元增加3208万元，增长11%，其中：市直20000万元，与上年持平。

    (18)政策性专项支出17300万元，比上年年初预算20000万元减少2700万元，下降13.5%，其中：市直15000万元，与上年持平。

    需要说明的是，2010年市本级支出预算比经市人代会批准的2009年支出预算增长38.2%，但与2009年预计支出数相比，有的支出科目减少或增幅不高，主要有按规定2010年支出预算中不含上级非固定性转移支付和上年结转等因素的影响。

    按照上述收支安排，市本级总收入6243214万元，其中：(1)当年市本级地方财政收入4825045万元；(2)增值税和消费税税收返还收入511110万元；(3)所得税基数返还收入167804万元；(4)中央、省固定性转移支付404488万元；(5)下级上解收入79786万元；(6)上年按规定专项结余194505万元；(7)上年净结余60476万元。市本级总支出6243214万元，其中：(1)当年市本级财政支出5245412万元；(2)上解上级支出293489万元；(3)增值税和消费税税收对区返还66174万元；(4)所得税基数对区返还87988万元；(5)补助下级支出550151万元。市本级财政收支安排是平衡的。

    四、坚定信心，克难攻坚，确保圆满完成2010年预算任务

    按照中央、省、市关于2010年经济社会发展的统一部署，继续贯彻落实积极财政政策，大力支持经济发展，推进经济结构调整，促进经济发展方式转变，努力培植壮大财源；积极调整优化财政支出结构，压缩一般性支出，更加注重保障和改善民生，促进我市经济社会协调稳定发展。

    (一)巩固财政经济企稳向好态势，进一步夯实财源基础

    促进经济结构调整和新兴产业发展。充分运用财政政策和资金，重点支持调整振兴钢铁、汽车、石化、装备制造等8个重点产业；继续推进“武”字头国有大中型企业改革和困难国有企业改制，增强国有经济生机和活力；整合财政专项资金，增加科技创新和科技成果转化投入，鼓励引导社会资金加大对节能环保装备、生物医药、激光等15个新兴战略产业的投资；积极支持东湖国家自主创新示范区建设，培育新的经济增长点；继续支持“全民创业”和“中小企业成长工程”，鼓励民营经济加快发展，促进城市重点功能区和远城区新型工业化建设。

    支持发展循环经济和节能减排。继续推进循环经济示范区建设，完善发展循环经济激励与约束机制，推广应用循环经济技术，优先支持节能减排项目，引导企业自主创新，开发节能新产品，实施和应用节能减排新技术、新工艺，大力扶持电动汽车、混合动力汽车等环保节能企业成长壮大。   

    支持发展现代服务业。重点扶持现代物流、金融保险、服务外包、中介服务、创意产业、现代会展业。支持各类金融企业在汉设立区域性总部，加快光谷金融港建设，提升金融业服务我市经济的作用。支持改善旅游发展环境，加大旅游宣传促销力度，促进旅游业加快发展。打造创意产业基地，发展软件及服务外包业，促进信息服务业与其他产业的融合。加快培育壮大现代物流市场主体，推进商贸产业结构调整，优化传统业态，增强整体竞争力。

    (二)狠抓增收节支工作，确保完成收支预算任务

    依法加强收入征管。认真落实国家结构性减免税政策，及时将纳税人应享受的优惠政策落实到位，切实将各项扶持政策转化为企业发展和财政增收的潜力。坚持“依法征税、依法征管，坚决不收过头税”的方针，进一步规范税收征管秩序，加大对违反税法行为的打击力度，堵塞税收流失漏洞。财税部门要加强协调，创新征管机制，强化征管手段，优化征管模式，确保收入应收尽收。

    依法强化预算约束力。严格执行《预算法》、《预算法实施条例》和《武汉市预算审查监督条例》，强化预算的权威性和严肃性。切实加强预算执行管理，建立和完善预算指标下达、用款计划核批、资金审核支付等环节相互衔接、相互制约的工作机制，提高资金拨付的均衡性、规范性和有效性。进一步健全财政预算执行动态监控管理体系，建立预算执行问责制，不断规范预算部门和单位的支出管理。

    坚持勤俭节约。继续贯彻落实中央、省、市关于党政机关厉行节约的精神，牢固树立过紧日子思想，勤俭办一切事情，坚决反对铺张浪费的行为。全市行政机关和全额拨款事业单位公用经费、市直部门项目支出和出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费和电、油、水费等四项经费继续按2009年的压减办法执行，切实降低行政运行成本。

    (三)进一步加大财政投入，更加重视保障和改善民生

    大力支持就业再就业工作。继续按不低于市本级一般预算收入的1.5%安排就业资金。认真落实高校毕业生就业扶持政策，加强大龄失业人员、一家多人下岗、零就业家庭和低保家庭等困难群体就业援助，支持实施农民工“素质进城”计划。进一步加大自主创业扶持力度，积极落实职业培训、职业介绍、社会保险、职业技能鉴定等就业再就业财政补贴政策，完善城乡公共就业管理服务体系。

    切实促进城乡社会保障统筹发展。进一步扩大社会保障覆盖面，积极筹措资金，做好新型农村社会养老保险试点和被征地农民社会保障，巩固新型农村合作医疗制度，进一步提高补助标准。继续支持在汉大学生参加居民医保，做好困难企业退休职工纳入职工医保等工作。筹措资金，进一步提高企业退休人员养老金待遇水平，支持为环卫工人办理社会保险。

    支持养老服务和优抚救助工作。积极应对人口老龄化挑战，加大政策资金扶持，大力增加养老护理服务床位总数，完善市、区、街(乡镇)、社区等多层次的养老服务体系。切实支持市社会福利院、市第二社会福利院拆迁重建，扩大规模。继续提高农村低保、城市“三无”、农村“五保”、孤儿等救(补)助标准，支持做好残疾儿童、特困残疾人康复等工作，不断提高保障水平。认真做好城乡困难群众临时救助工作。

    多渠道筹集资金，加快推进廉租住房建设。加大资金投入，进一步加大新建廉租住房建设力度，积极改善城镇低收入住房困难家庭居住条件。开展廉租住房租金补贴提标扩面，实现符合条件的低收入家庭廉租住房租金补贴应保尽保。

    积极筹措资金，认真做好政府确定的改善市民出行条件，推进老城区社区物业管理和环境管理提档升级，改善农民生产生活条件，改善老年人养老生活条件等十件实事。

    (四)大力支持农业和社会事业发展，努力提高公共服务保障水平

    继续加大“三农”投入。以壮大优势产业和特色产品为切入点，支持农业产业化，发展壮大龙头企业和农民专业合作组织，着力推进现代都市农业发展。大力支持农田水利建设，抓好农业综合开发、高产农田建设和土地整理，提高农业抗灾能力和耕地持续增产能力，夯实农业发展基础；继续推进农村“家园建设行动计划”、饮水安全、交通、生态建设和环境治理，进一步改善农民生产生活条件。继续认真落实各项惠农补贴政策，改进补贴兑付办法，做好家电和汽车、摩托车下乡工作，促进农民增收，拉动农村居民消费。着力推进农村综合改革和社会事业发展，提高农村义务教育、基本医疗、公共文化服务和社会保障水平，加强农村公共服务能力建设。

    继续支持教育、文化事业发展。继续支持义务教育均衡、优质发展；落实义务教育免费政策，完善经费保障机制；支持加快普及高中阶段教育；促进职业院校基础能力建设，实施职业教育振兴工程；支持市属高校重点学科(专业)建设；加大教育资助力度，完善教育资助政策体系。继续实施乡镇综合文化站、农村电影放映、农家书屋等重点文化惠民工程，支持武昌首义文化区、中山舰博物馆建设，进一步完善扶持公益性文化事业的政策，支持深化市直文艺院团运行机制改革。

    支持卫生事业发展。积极推进医药卫生体制改革，支持对基层医疗卫生服务实行基本药物进销零差价改革，减轻群众医疗负担。积极支持公立医院改革试点，完善医院法人治理结构，建立激励约束机制。进一步加大投入，促进农村卫生事业发展，全面完成远城区村卫生室标准化建设，支持远城区防疫防治、妇幼保健等公共卫生服务和区级医疗卫生服务提档升级。积极支持中部医疗服务中心建设，着力打造一批临床重点专学科和“名院、名科、名医”。

    加大城市基础设施建设力度。积极推进城市快速路、区域主次干道等骨架路网建设，重点支持二环线、三环线贯通工程及武汉大道、武咸公路改造工程等交通项目，加大对中心城区次支路“微循环”道路工程和人行天桥、人行地下通道等贴近民生的交通设施建设，方便市民出行。积极支持园林景区、湖泊治理、环卫设施等环境建设工程，加快东沙湖连通渠、黄金口污水处理厂配套管网等工程建设，积极推进锅顶山、群力村等垃圾焚烧发电厂和金口、岱山、北洋桥垃圾场封场工程，继续做好城市道路绿化、推进城市小森林、小游园和街区绿地等工作，优化城乡居民生活环境。

    (五)加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益

    进一步完善预算编制制度改革。细化基金预算编制，试编社会保险基金预算和国有资本经营预算；逐步完善部门预算中项目支出标准体系，探索建立分部门、分行业的资产配置标准体系；建立重大资产配置事前评审机制，提高资产配置预算审核的科学性，加强对市直行政事业单位国有资产出租行为的监管，防止国有资产流失。进一步加大对政府重大投资项目的跟踪评审力度，建立政府采购工程项目“先评审、后采购”的有效工作机制，确保财政资金使用安全有效。认真开展对支农惠农、社会保障、环保、灾害救助等资金的监督检查，加强对重点财政支出项目、民生支出项目的绩效评价工作。加强对市属国有投融资公司财务和重点工程建设项目资金的监管。进一步完善会计信息质量检查，强化对注册会计师行业执业质量的监管。

    2010年是实施“十一五”规划的最后一年，全力以赴做好全市财税经济工作，全面完成全年预算任务，对保持国民经济平稳较快发展，圆满实现“十一五”规划目标具有十分重要的意义。我们将在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的支持监督下，认真贯彻落实党的十七届四中全会和中央、省、市经济工作会议精神，坚定信心，迎难而上，开拓创新，扎实工作，为加快我市社会经济协调稳定发展做出积极贡献！